一.产品概述近年来，我国一系列教育改革措施的出台，高等院校在教育投资、教育经费和教育创收等领域都在逐年增长，独立核算的校办企业的经济规模也在不断发展，经济管理日趋复杂化。新的形势下，高等教育作为整个教育的龙头，承担着更加重要的责任，肩负着更加重要的使命。高校经济业务复杂，投资、借款、科研合作、后勤集团、校办产业等活动广泛涉足，强化高等院校内部审计工作，是保障教育体制改革健康发展的重要措施之一，高等院校内部审计工作的进一步加强，是适应教育体制改革的需要。与此同时，信息化发展的浪潮以其巨大的冲击力也给高等院校的建设带来了翻天覆地的变化，也对高等院校的管理产生了巨大影响。在此管理信息化的大形势下，内部审计的范围、深度、手段都面临新的挑战，给高校内部审计对经济活动及管理情况进行监督、评价、鉴证带来了新的难题。在此背景下，中普公司重拳出击，推出全新力作—“中普高校内部审计管理系统V10.0”，中普高校内部审计管理系统按照高校内部审计业务流程进行设计，可以有效解决高校电算化以后，审计部门对电子账务数据进行审计的需求，覆盖“审计计划、审计执行、审计结论、后续跟踪”等审计各作业环节；集高校内部审计作业、审计管理、专项审计（工程管理、物资采购审计、内控测试评价、预算审计）与一体的高校内部审计信息化系统，支持与高校校园门户系统集成，数据互联互通，满足高校内部信息一体化要求。中普高校内部审计管理系统V10.0二、功能特点1.审计门户管理提供分类管理平台的入口审计门户首页提供财务审计管理平台、工程审计管理平台、物资采购审计管理平台的快捷登录入口，可根据登录人员权限控制进入不同平台进行查看。项目信息综合查询提供待批项目列表、计划项目列表、已完成项目列表信息，方便项目进展情况的及时查询，项目查询显示信息包括：项目名称、审计期间、主审、项目状态（计划中、审计前期、审计实施、审计后期、已完成）及进程进度显示等。审计作业成果信息查询可在门户首页中对项目发现的审计问题及相关信息进行综合查询，查询及显示信息内容包括：审计金额、问题金额、问题条数、审计建议条数等。项目档案归档档案管理员可在门户系统进行快速的项目档案归档处理，通过点击相应的项目，即可查看相关已完成项目文档，对需归档的文档进行批量归档、批量打印等操作。档案在线借阅查询对于项目档案查询需通过借阅申请与审批后方可授权查询，借阅的档案可在线查询，借阅时间到期后，系统自动收回借阅查询权限。审计办公协同提供审计办公协同功能，对于审计用户的待办消息在审计门户首页中动态显示，审计人员登录系统后即可看到或收到待办提醒，进行待办事项的处理；提供办公管理需要的行文审批、文件收发、讯息管理等其他办公协同功能。2.财务审计管理平台2.1年度审计项目管理年度计划建立流程提供计划编制、提交、审批、发布等计划建立流程，计划编制与管理内容全面，包括计划编号、审计项目名称、审计类型、审计期间、主审等信息。项目数据综合查询可根据“项目计划时间、项目建立时间、主审、审计类型”等，查询项目作业结果数据，显示并统计项目审计金额、问题金额、问题条数、事项个数等信息。项目进度综合查询可点击查看所选项目当前进展情况，项目进度分为“制定审计方案、发送审计通知书、提交被审计单位资料、审计实施、征求意见、形成正式报告、报各级领导审阅、审计完成”等状态，具有相应操作和查看权限人员，可穿透查看项目审计工作文档和数据。2.2审计前期流程化的项目立项管理项目立项由主审新建，提交至二级负责人审批；二级负责人审阅无误后提交至一级负责人审批；一级负责人审批后的项目正式发布，转入项目立项管理。完善的项目立项信息项目立项管理基本信息包括“被审计单位名称、被审计人员姓名、审计类别、审计期间、项目编号、主审、审计工作开始时间、计划结束时间”等。按项目类型自动匹配功能与底稿模版项目立项时，可根据选定的审计类别，自动设定默认操作的模块功能及底稿模版，主审及审计组其他人员也可根据需要，在审计过程中进行调整。制定审计方案提供审计方案表单功能，表单编制包括：项目名称、审计期间、审计工作起止时间、审计内容与重点、审计组成员、成员分工以及操作权限赋予等，同时还可套打生成正式的审计方案文档。审计通知书自动根据审计项目的类型，从审计项目资料中提取相应字段自动填充生成审计通知书表单，表单内容编辑完成后，可自动生成正式的《审计通知书》文档；同时，支持审计通知书附件、送达回证、审计资料清单等通知书辅助功能。审计数据采集导入提供强大的数据采集与导入功能，可采集和导入400多种财务软件数据，供审计时查询分析使用。2.3审计实施丰富的审计实施作业工具提供审计数据查询、审计数据分析、报表审计分析、审计测试工具、内控审计工具、预算审计工具、审计调整、审计底稿等与单机软件相同的数十种实施作业功能。审计
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